Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024029
Monto de la Factura
₲ 2.891.997
Nro. Solicitud de Transferencia
122576
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.997
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-54087
Monto Contrato
₲ 672.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.969.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.969.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237647
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia