Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011264
Monto de la Factura
₲ 167.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.574.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO COMERCIAL S.A.
RUC
80027678-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-54728
Monto Contrato
₲ 595.681.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.482.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.482.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia