Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 58.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.789.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-61523
Monto Contrato
₲ 344.060.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.389.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.389.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232728
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION O REMODELACION DE UNIDADES ZONALES DEL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa de Accion Mercosur Libre de Fiebre Aftosa-Pama