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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003702
Monto de la Factura
₲ 3.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.116.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-63629
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.661.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.661.789

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia