Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003996
Monto de la Factura
₲ 10.166.250
Nro. Solicitud de Transferencia
152686
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.166.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12010-12-63629
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.899.661.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.661.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243629
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia