Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008749
Monto de la Factura
₲ 1.836.649
Nro. Solicitud de Transferencia
122537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.713.360
Retención DNCP
₲ 6.412
Retención IVA
₲ 50.090
Retención Renta
₲ 66.787
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11002-24-247882
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.986.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451844
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores