Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0009719
Monto de la Factura
₲ 14.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49322
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.699.653
Retención DNCP
₲ 53.114
Retención IVA
₲ 203.243
Retención Renta
₲ 270.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134035
Monto Contrato
₲ 14.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.699.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.699.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319527
Nombre de la Licitación
LPN 19/16 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia