Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010926
Monto de la Factura
₲ 290.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
112347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.577.212
Retención DNCP
₲ 1.036.424
Retención IVA
₲ 7.931.818
Retención Renta
₲ 5.287.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-131671
Monto Contrato
₲ 3.489.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.318.926.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.926.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318425
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia