Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012879
Monto de la Factura
₲ 4.777.333
Nro. Solicitud de Transferencia
65308
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
04-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.156
Retención DNCP
₲ 17.025
Retención IVA
₲ 130.291
Retención Renta
₲ 86.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-131671
Monto Contrato
₲ 3.489.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.318.926.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.926.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318425
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia