Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 69.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.736.619
Retención DNCP
₲ 246.336
Retención IVA
₲ 1.885.227
Retención Renta
₲ 1.256.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127341
Monto Contrato
₲ 273.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.713.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.713.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307185
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia