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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 15.823.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65580
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.189.309

Retención DNCP
₲ 58.403
Retención IVA
₲ 277.316
Retención Renta
₲ 297.972
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134113
Monto Contrato
₲ 67.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.643.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.643.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307126
Nombre de la Licitación
LPN N° 12 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia