Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 364.680
Nro. Solicitud de Transferencia
51488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.384
Retención DNCP
₲ 1.338
Retención IVA
₲ 7.040
Retención Renta
₲ 6.824
Multa
₲ 1.094
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123824
Monto Contrato
₲ 1.937.468.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.620.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.620.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia