Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004495
Monto de la Factura
₲ 3.041.160
Nro. Solicitud de Transferencia
47770
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.087
Retención DNCP
₲ 11.107
Retención IVA
₲ 62.296
Retención Renta
₲ 56.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123824
Monto Contrato
₲ 1.937.468.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.620.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.620.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia