Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003761
Monto de la Factura
₲ 4.957.550
Nro. Solicitud de Transferencia
151778
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.345
Retención DNCP
₲ 18.275
Retención IVA
₲ 88.692
Retención Renta
₲ 93.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123824
Monto Contrato
₲ 1.937.468.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.847.620.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.847.620.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia