Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003227
Monto de la Factura
₲ 22.937.115
Nro. Solicitud de Transferencia
164166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.086.913
Retención DNCP
₲ 85.632
Retención IVA
₲ 327.673
Retención Renta
₲ 436.897
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123832
Monto Contrato
₲ 2.056.960.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.636.833.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.113.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia