Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003328
Monto de la Factura
₲ 20.157.595
Nro. Solicitud de Transferencia
3009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.721.580
Retención DNCP
₲ 75.255
Retención IVA
₲ 287.966
Retención Renta
₲ 383.954
Multa
₲ 3.688.840
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123832
Monto Contrato
₲ 2.056.960.927
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.636.833.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.113.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia