Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0206338
Monto de la Factura
₲ 7.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.334.663
Retención DNCP
₲ 28.437
Retención IVA
₲ 108.814
Retención Renta
₲ 145.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134098
Monto Contrato
₲ 7.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.334.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.334.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319527
Nombre de la Licitación
LPN 19/16 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia