Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 186.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49247
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.579.212
Retención DNCP
₲ 665.447
Retención IVA
₲ 5.092.705
Retención Renta
₲ 3.395.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132985
Monto Contrato
₲ 226.732.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.618.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.618.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319820
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 21/16 - ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS.-
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia