Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 12.224.250
Nro. Solicitud de Transferencia
171665
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.771.138
Retención DNCP
₲ 45.637
Retención IVA
₲ 174.632
Retención Renta
₲ 232.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123821
Monto Contrato
₲ 2.261.689.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.415.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.415.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia