Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Monto de la Factura
₲ 620.465
Nro. Solicitud de Transferencia
174993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.392
Retención DNCP
₲ 2.301
Retención IVA
₲ 10.032
Retención Renta
₲ 11.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123821
Monto Contrato
₲ 2.261.689.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.415.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.415.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia