Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055559
Monto de la Factura
₲ 25.728.488
Nro. Solicitud de Transferencia
172693
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.710.280
Retención DNCP
₲ 95.137
Retención IVA
₲ 437.680
Retención Renta
₲ 485.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123836
Monto Contrato
₲ 7.560.451.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.075.893.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.075.893.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia