Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 50.002.781
Nro. Solicitud de Transferencia
15317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.836.098
Retención DNCP
₲ 186.489
Retención IVA
₲ 728.701
Retención Renta
₲ 951.476
Multa
₲ 300.017
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123814
Monto Contrato
₲ 7.904.151.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.501.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.501.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia