Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002182
Monto de la Factura
₲ 26.434.758
Nro. Solicitud de Transferencia
173625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.446.919
Retención DNCP
₲ 98.576
Retención IVA
₲ 386.323
Retención Renta
₲ 502.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123814
Monto Contrato
₲ 7.904.151.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.227.501.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.227.501.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia