Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 12.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167950
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.161.916
Retención DNCP
₲ 45.864
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 234.000
Multa
₲ 77.220
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127343
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.161.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.161.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307185
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia