Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002692
Monto de la Factura
₲ 29.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151722
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.000.709
Retención DNCP
₲ 104.928
Retención IVA
₲ 803.018
Retención Renta
₲ 535.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127340
Monto Contrato
₲ 29.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.000.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.000.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307185
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia