Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003933
Monto de la Factura
₲ 5.606.535
Nro. Solicitud de Transferencia
126812
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.339.658
Retención DNCP
₲ 20.931
Retención IVA
₲ 80.093
Retención Renta
₲ 106.791
Multa
₲ 59.062
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126907
Monto Contrato
₲ 1.672.094.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.938.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.938.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia