Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004030
Monto de la Factura
₲ 33.979.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126956
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.571.857
Retención DNCP
₲ 126.855
Retención IVA
₲ 485.414
Retención Renta
₲ 647.219
Multa
₲ 147.655
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126907
Monto Contrato
₲ 1.672.094.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.938.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.938.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia