Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003596
Monto de la Factura
₲ 8.624.488
Nro. Solicitud de Transferencia
97689
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.253.060
Retención DNCP
₲ 32.198
Retención IVA
₲ 123.207
Retención Renta
₲ 164.276
Multa
₲ 51.747
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126907
Monto Contrato
₲ 1.672.094.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.938.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.575.938.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia