Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003604
Monto de la Factura
₲ 9.213.579
Nro. Solicitud de Transferencia
79095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.737.716
Retención DNCP
₲ 33.275
Retención IVA
₲ 217.538
Retención Renta
₲ 169.769
Multa
₲ 55.281
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123819
Monto Contrato
₲ 3.712.660.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.097.950.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.097.950.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia