Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009111
Monto de la Factura
₲ 545.943.713
Nro. Solicitud de Transferencia
77409
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 519.182.545
Retención DNCP
₲ 1.945.545
Retención IVA
₲ 14.889.374
Retención Renta
₲ 9.926.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134281
Monto Contrato
₲ 545.943.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.182.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.182.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307183
Nombre de la Licitación
LPN 07 - ADQUISICION DE EQUIPOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia