Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009881
Monto de la Factura
₲ 29.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.519.945
Retención DNCP
₲ 106.873
Retención IVA
₲ 817.909
Retención Renta
₲ 545.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132626
Monto Contrato
₲ 151.809.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.368.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.368.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia