Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0040012
Monto de la Factura
₲ 262.131
Nro. Solicitud de Transferencia
97858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.629
Retención DNCP
₲ 979
Retención IVA
₲ 3.744
Retención Renta
₲ 4.993
Multa
₲ 786
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123820
Monto Contrato
₲ 1.081.232.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.286.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia