Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0039604
Monto de la Factura
₲ 7.910.927
Nro. Solicitud de Transferencia
82655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.573.286
Retención DNCP
₲ 28.904
Retención IVA
₲ 161.270
Retención Renta
₲ 147.467
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123820
Monto Contrato
₲ 1.081.232.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.286.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.286.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia