Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 6.131.487
Nro. Solicitud de Transferencia
5792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.904.213
Retención DNCP
₲ 22.891
Retención IVA
₲ 87.593
Retención Renta
₲ 116.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126908
Monto Contrato
₲ 1.252.386.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.824.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.824.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia