Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 1.736.658
Nro. Solicitud de Transferencia
59779
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.651.446
Retención DNCP
₲ 6.484
Retención IVA
₲ 24.809
Retención Renta
₲ 33.079
Multa
₲ 20.840
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126908
Monto Contrato
₲ 1.252.386.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.824.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.824.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia