Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 2.880.647
Nro. Solicitud de Transferencia
17072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
10-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.773.872
Retención DNCP
₲ 10.754
Retención IVA
₲ 41.152
Retención Renta
₲ 54.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126908
Monto Contrato
₲ 1.252.386.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.824.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.824.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia