Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 18.951.625
Nro. Solicitud de Transferencia
59779
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.249.152
Retención DNCP
₲ 70.753
Retención IVA
₲ 270.737
Retención Renta
₲ 360.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-126908
Monto Contrato
₲ 1.252.386.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.135.824.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.824.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia