Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008028
Monto de la Factura
₲ 72.389.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49205
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.840.623
Retención DNCP
₲ 257.968
Retención IVA
₲ 1.974.245
Retención Renta
₲ 1.316.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132624
Monto Contrato
₲ 120.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.734.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.734.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia