Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 126.293
Nro. Solicitud de Transferencia
65371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.103
Retención DNCP
₲ 450
Retención IVA
₲ 3.444
Retención Renta
₲ 2.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123835
Monto Contrato
₲ 104.384.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.198.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.198.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia