Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 432.107.889
Nro. Solicitud de Transferencia
59273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.321.352
Retención DNCP
₲ 1.539.875
Retención IVA
₲ 11.784.761
Retención Renta
₲ 7.856.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-121249
Monto Contrato
₲ 1.440.359.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.744.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.744.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia