Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 7.087.556
Nro. Solicitud de Transferencia
133071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.385.759
Retención DNCP
₲ 25.257
Retención IVA
₲ 193.297
Retención Renta
₲ 128.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-121249
Monto Contrato
₲ 1.440.359.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.744.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.744.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia