Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 97.113.646
Nro. Solicitud de Transferencia
132121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.497.629
Retención DNCP
₲ 346.078
Retención IVA
₲ 2.648.554
Retención Renta
₲ 1.765.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-121249
Monto Contrato
₲ 1.440.359.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.744.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.744.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia