Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 79.700.523
Nro. Solicitud de Transferencia
174868
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.808.722
Retención DNCP
₲ 284.024
Retención IVA
₲ 2.173.651
Retención Renta
₲ 1.449.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-121249
Monto Contrato
₲ 1.440.359.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.744.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.279.744.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia