Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.920.669
Retención DNCP
₲ 202.058
Retención IVA
₲ 1.546.364
Retención Renta
₲ 1.030.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132251
Monto Contrato
₲ 56.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.920.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.920.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318426
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 14/16 - ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES Y DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia