Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002031
Monto de la Factura
₲ 34.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49274
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.255.835
Retención DNCP
₲ 124.620
Retención IVA
₲ 953.727
Retención Renta
₲ 635.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-133529
Monto Contrato
₲ 87.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.139.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.139.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia