Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 17.984.100
Nro. Solicitud de Transferencia
67143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.153.706
Retención DNCP
₲ 64.815
Retención IVA
₲ 434.890
Retención Renta
₲ 330.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-134190
Monto Contrato
₲ 243.178.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.891.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.891.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319527
Nombre de la Licitación
LPN 19/16 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia