Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001769
Monto de la Factura
₲ 14.730.375
Nro. Solicitud de Transferencia
164025
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.882.434
Retención DNCP
₲ 52.589
Retención IVA
₲ 394.470
Retención Renta
₲ 268.309
Multa
₲ 132.573
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-123815
Monto Contrato
₲ 556.106.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.471.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.471.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307093
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/2016 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia