Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 119.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138162
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.279.052
Retención DNCP
₲ 424.493
Retención IVA
₲ 3.248.673
Retención Renta
₲ 2.165.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-127429
Monto Contrato
₲ 119.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.279.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.279.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307185
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia