Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025300
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49295
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.661
Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132627
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia