Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026771
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49398
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.532
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12009-16-132627
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319804
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 22/16 - ADQUISICION DE TINTA Y TONER PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia